Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
03/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400, referente ao período de 21/12/14 a 20/01/2015 |
0,00 |
46,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2015 |
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 3798-1155, 3798-1184, 3798-1213 e 3798-1400, referente ao período de 21/12/14 a 20/01/2015 |
46,22 |
|
|
| 03/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, conforme Nota Fiscal n. 20192 |
|
46,22 |
|
| 18/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - 1770 |
|
|
46,22 |
| TOTAL |
46,22 |
46,22 |
46,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
