| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 26/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4190 - Epidemiologia e Vacinações | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 2000 folders educativos sobre a campanha da Dengue para a Secretaria de Saúde. | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2015 | Aquisição de 2000 folders educativos sobre a campanha da Dengue para a Secretaria de Saúde. | 980,00 | ||
| 26/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 60 | 980,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2015 CLAUDINO DANIELI - 19353 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
