Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
26/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 Carimbos para a Se-
cretaria de Saúde. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2015 |
Aquisição de 03 Carimbos para a Se-
cretaria de Saúde. |
180,00 |
|
|
| 26/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 58 |
|
180,00 |
|
| 11/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2015
CLAUDINO DANIELI - 19353 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
