Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5451 |
Data de lançamento: |
27/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de limpeza para a o Centro Administrativo Muni-
cipal. |
0,00 |
77,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2015 |
Aquisição de produtos de limpeza para a o Centro Administrativo Muni-
cipal. |
77,88 |
|
|
| 27/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 9388854 |
|
77,88 |
|
| 11/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
|
|
77,88 |
| TOTAL |
77,88 |
77,88 |
77,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
