| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
| Número do empenho: | 5458 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 10.000 folhas timbradas para a Secretaria de Administração e Palnejamento. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | Aquisição de 10.000 folhas timbradas para a Secretaria de Administração e Palnejamento. | 1.800,00 | ||
| 28/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 078 | 1.800,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2015 CLAUDINO DANIELI - 19353 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
