| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 4.000 folhas timbradas para a Secretaria de Educação. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | Aquisição de 4.000 folhas timbradas para a Secretaria de Educação. | 720,00 | ||
| 28/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 077 | 720,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2015 CLAUDINO DANIELI - 19353 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
