Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5468 |
Data de lançamento: |
28/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 30 metros de fibra para ser utilizada na Ornamentação Natali
na da Praça Municipal. |
0,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2015 |
Aquisição de 30 metros de fibra para ser utilizada na Ornamentação Natali
na da Praça Municipal. |
387,00 |
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| 28/10/2015 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 074 |
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387,00 |
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| 04/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2015
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
