| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
| Número do empenho: | 5471 | Data de lançamento: | 28/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 25 cadernetas para os veículos da Secretaria de Obras. | 0,00 | 153,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2015 | Aquisição de 25 cadernetas para os veículos da Secretaria de Obras. | 153,75 | ||
| 28/10/2015 | Liquidado netsa data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF Nº 072 | 153,75 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2015 CLAUDINO DANIELI - 19353 | 153,75 | ||
| TOTAL | 153,75 | 153,75 | 153,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
