| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2014, referente ao mês de outubro de 2015. -Retenção INSS R$ 172,30 -Retenção ISSQN: R$ 104,43 | 0,00 | 5.221,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2014, referente ao mês de outubro de 2015. -Retenção INSS R$ 172,30 -Retenção ISSQN: R$ 104,43 | 5.221,44 | ||
| 30/10/2015 | Liquidado netsa data para o credor TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA cfe NF nº 1623 | 5.221,44 | ||
| 05/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2015 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 5.221,44 | ||
| TOTAL | 5.221,44 | 5.221,44 | 5.221,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
