| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 5527 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 26 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Lubrificantes para serem utilizados nos veículos e Má- quinas da Secretaria de Obras. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | Aquisição de Lubrificantes para serem utilizados nos veículos e Má- quinas da Secretaria de Obras. | 5.000,00 | ||
| 30/10/2015 | Liquidado nesta data para o credor ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA cfe NF nº 854 | 5.000,00 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2015 ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
