Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE CLOVIS BARIVIERA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
553 |
Data de lançamento: |
11/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Meia diária a ser vencida no dia 12 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre -RS, para participar de audiência na Secretaria Estadual de Transportes |
0,00 |
161,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2015 |
Meia diária a ser vencida no dia 12 de fevereiro de 2015 em Porto Alegre -RS, para participar de audiência na Secretaria Estadual de Transportes |
161,43 |
|
|
| 11/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Vice Prefeito JOSE CLOVIS BARIVIERA, conforme solicitação de diárias |
|
161,43 |
|
| 19/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2015
JOSE CLOVIS BARIVIERA - 19472 |
|
|
161,43 |
| TOTAL |
161,43 |
161,43 |
161,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
