Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Generos de alimentação para a realização de Confraterniza-
ção dos Servidores Públicos Munici-
pais, conforme Lei Municipal 3779/2015. |
0,00 |
2.157,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2015 |
Aquisição de Generos de alimentação para a realização de Confraterniza-
ção dos Servidores Públicos Munici-
pais, conforme Lei Municipal 3779/2015. |
2.157,47 |
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| 03/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Cooperativa A1 conforme NF nº 42112 |
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2.157,47 |
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| 12/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2015
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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2.157,47 |
| TOTAL |
2.157,47 |
2.157,47 |
2.157,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
