Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DERMAPHAR DROGARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 03 Gel Ultrassom para o Setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
Aquisição de 03 Gel Ultrassom para o Setor de Fisioterapia da Secretaria de Saúde. |
105,00 |
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| 04/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor DERMAPHAR DROGARIA LTDA cfe cupom fiscal nº 014886 |
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105,00 |
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| 12/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2015
DERMAPHAR DROGARIA LTDA - 21403 |
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105,00 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
