| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 04/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para serem utilizados com os grupos do PAIF proteção e atendimento integral a familia através do CRAS. | 0,00 | 1.082,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2015 | Aquisição de materiais para serem utilizados com os grupos do PAIF proteção e atendimento integral a familia através do CRAS. | 1.082,20 | ||
| 04/11/2015 | Liquidado netsa dtaa para o credor ANA ALICE TRENTO- ME cfe NF nº 075 | 1.082,20 | ||
| 11/11/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2015 ANA ALICE TRENTO- ME - 444 | 1.082,20 | ||
| TOTAL | 1.082,20 | 1.082,20 | 1.082,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
