Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5545 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para serem utilizados com os grupos do PAIF proteção e atendimento integral a familia através do CRAS. |
0,00 |
1.082,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
Aquisição de materiais para serem utilizados com os grupos do PAIF proteção e atendimento integral a familia através do CRAS. |
1.082,20 |
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| 04/11/2015 |
Liquidado netsa dtaa para o credor ANA ALICE TRENTO- ME cfe NF nº 075 |
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1.082,20 |
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| 11/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2015
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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1.082,20 |
| TOTAL |
1.082,20 |
1.082,20 |
1.082,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
