Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERGIO TOMAZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5546 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa de alimentação quando esteve em Passo Fundo-RS para levar o Cami-
nhão 2729 da Secretaria de Obras pa-
ra fazer revisão. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
Despesa de alimentação quando esteve em Passo Fundo-RS para levar o Cami-
nhão 2729 da Secretaria de Obras pa-
ra fazer revisão. |
25,00 |
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| 05/11/2015 |
Liquidado netsa data para o servidor Sergio Tomazi cfe NF nº 177822 |
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25,00 |
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| 17/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2015
SERGIO TOMAZI - 19763 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
