Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5578 |
Data de lançamento: |
06/11/2015 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 mesa de refeitorio e 01 mesa de reunião pra a Escola Muni
cipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
0,00 |
2.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2015 |
Aquisição de 01 mesa de refeitorio e 01 mesa de reunião pra a Escola Muni
cipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac. |
2.090,00 |
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06/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA cfe NF nº 1019 |
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2.090,00 |
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08/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5578/2015
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 |
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2.090,00 |
TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.