| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 10/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 Pneus 205x75x16 para os veículos da Secretaria de Saúde. | 0,00 | 1.628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2015 | Aquisição de 04 Pneus 205x75x16 para os veículos da Secretaria de Saúde. | 1.628,00 | ||
| 21/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor JOAÇABA PNEUS LTDA cfe NF nº 9758 | 1.628,00 | ||
| 20/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2015 JOAÇABA PNEUS LTDA - 41342 | 1.628,00 | ||
| TOTAL | 1.628,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
