Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO TOMAZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5598 |
Data de lançamento: |
11/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de combustivel quando em via
gem a Passo Fundo-RS para levar o Caminhão 2729 para fazer revisão. |
0,00 |
141,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2015 |
Despesa de combustivel quando em via
gem a Passo Fundo-RS para levar o Caminhão 2729 para fazer revisão. |
141,95 |
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11/11/2015 |
Liquidado nesta data para o servidor Sergio Tomazi cfe cupom fiscal nº 257706 |
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141,95 |
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17/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2015
SERGIO TOMAZI - 19763 |
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141,95 |
TOTAL |
141,95 |
141,95 |
141,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.