Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
11/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Camara Municipal de Vereadores. |
0,00 |
119,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para a Camara Municipal de Vereadores. |
119,54 |
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| 11/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor Elio Machado Cfe NF nº 9534915 |
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119,54 |
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| 16/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2015
ELIO MACHADO - 19648 |
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119,54 |
| TOTAL |
119,54 |
119,54 |
119,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
