Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5676 |
Data de lançamento: |
17/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para a insta-
lação da Central Telefonica na Unida
de Central de Saúde. |
0,00 |
867,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2015 |
Aquisição de materiais para a insta-
lação da Central Telefonica na Unida
de Central de Saúde. |
867,86 |
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| 17/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA cfe NF nº 1771 |
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867,86 |
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| 09/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5676/2015
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 41433 |
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867,86 |
| TOTAL |
867,86 |
867,86 |
867,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
