Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5685 |
Data de lançamento: |
19/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil Mundo da Criança - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Programa Apoio a Creches |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 06 peças de vidro para a Secretaria de Educação. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2015 |
Aquisição de 06 peças de vidro para a Secretaria de Educação. |
555,00 |
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| 19/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS cfe NF nº 9617001 |
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555,00 |
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| 02/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2015
EVANDRO PACIFICO DOS SANTOS - 1278 |
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555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
