Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
571 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 caixas de papel ofício A4 para a Secretaria M. da Indústria |
0,00 |
338,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
Aquisição de 03 caixas de papel ofício A4 para a Secretaria M. da Indústria |
338,10 |
|
|
| 13/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor LUZES E DECOR LTDA-ME, conforme Danfe n. 310 |
|
338,10 |
|
| 23/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2015
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
|
|
338,10 |
| TOTAL |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
