Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE CLOVIS BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5716 |
Data de lançamento: |
24/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de alimentação em viagem a Porto Alegre-RS para assinatura de Convênio do Asfalto. |
0,00 |
51,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2015 |
Despesa de alimentação em viagem a Porto Alegre-RS para assinatura de Convênio do Asfalto. |
51,70 |
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| 24/11/2015 |
Liquidado nesta data para o Vice Prefeito Municipal cfe cupons fiscais nº 037664 e NF nº 76325 |
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51,70 |
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| 27/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015
JOSE CLOVIS BARIVIERA - 19472 |
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51,70 |
| TOTAL |
51,70 |
51,70 |
51,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
