Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5736 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
19.685,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. |
19.685,20 |
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| 25/11/2015 |
Liquidado netsa data para a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente novembro de 2015. |
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19.685,20 |
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| 26/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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19.685,20 |
| TOTAL |
19.685,20 |
19.685,20 |
19.685,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
