Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
575 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 13 caixas de papel A4 para ser utilizadas nas Escolas Municipais |
0,00 |
1.465,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
Aquisição de 13 caixas de papel A4 para ser utilizadas nas Escolas Municipais |
1.465,10 |
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| 13/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor LUZES E DECOR LTDA-ME, conforme Danfe n. 305 a 307 |
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1.465,10 |
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| 23/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 575/2015
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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1.465,10 |
| TOTAL |
1.465,10 |
1.465,10 |
1.465,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
