Nome do Credor: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO
Dados do Empenho
Número do empenho:
58
Data de lançamento:
15/01/2015
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:
Unidades Subordinadas
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 1155, 1184, 1213 e 1400 do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2015
0,00
212,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1110, 1155, 1184, 1213 e 1400 do Centro Administrativo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2015
212,78
15/01/2015
Liquidado nesta data para o Credor TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO, conforme Faturas
212,78
20/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 58/2015
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA TELESP VIVO FIXO - 3293
212,78
TOTAL
212,78
212,78
212,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
