Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
4160 - PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
1.030,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA NOVEMBRO/2015. |
1.030,97 |
|
|
| 25/11/2015 |
Liquidado netsa data para a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente novembro de 2015. |
|
1.030,97 |
|
| 26/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.030,97 |
| TOTAL |
1.030,97 |
1.030,97 |
1.030,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
