Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
583 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 painel para o ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar |
0,00 |
1.514,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2015 |
Aquisição de 01 painel para o ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar |
1.514,11 |
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| 18/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA, conforme Danfe n. 30666 |
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1.514,11 |
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| 17/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 583/2015
COVENA COMERCIO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA - 3977 |
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1.514,11 |
| TOTAL |
1.514,11 |
1.514,11 |
1.514,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
