Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES LEGIS. |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manut.das Ativ.Administ.e Legislativas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1274 da Camara de Vereadores, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
837,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2015 |
Fatura de serviços telefônicos do telefone n. 3798-1274 da Camara de Vereadores, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
837,89 |
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| 18/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA conforme fatura |
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837,89 |
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| 19/02/2015 |
Estorno conforme ofício 01/2015 do Poder Legislativo |
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-837,89 |
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| 19/02/2015 |
Estorno conforme ofício 01/2015 do Poder Legislativo |
-837,89 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
