Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
591 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1184 e 3798-1060 do Centro Administrativo, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.084,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2015 |
Fatura de serviços telefônicos dos telefones n. 3798-1184 e 3798-1060 do Centro Administrativo, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
1.084,88 |
|
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| 18/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor OI SA conforme faturas |
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1.084,88 |
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| 20/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2015
OI SA - 4013 |
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1.084,88 |
| TOTAL |
1.084,88 |
1.084,88 |
1.084,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
