Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5910 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Programa Bolsa Família - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
1.663,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: RESCISÃO NOVEMBRO/2015. |
1.663,73 |
|
|
| 25/11/2015 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente rescisões de novembro de 2015 |
|
1.663,73 |
|
| 26/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.663,73 |
| TOTAL |
1.663,73 |
1.663,73 |
1.663,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
