Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação Pú-
blica Municipal. |
0,00 |
342,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da iluminação Pú-
blica Municipal. |
342,03 |
|
|
| 25/11/2015 |
Liquidado netsa data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 648 |
|
342,03 |
|
| 11/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2015
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
|
|
342,03 |
| TOTAL |
342,03 |
342,03 |
342,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
