| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Básico Variável - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição embalagens, copos e guarda napos para serem utilizados nos grupos SCFV realizados através do CRAS. | 0,00 | 120,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Aquisição embalagens, copos e guarda napos para serem utilizados nos grupos SCFV realizados através do CRAS. | 120,50 | ||
| 25/11/2015 | Liquidado netsa data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 9674637 | 120,50 | ||
| 08/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 120,50 | ||
| TOTAL | 120,50 | 120,50 | 120,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
