Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5943 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Piso Básico Variável - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição embalagens, copos e guarda
napos para serem utilizados nos grupos SCFV realizados através do CRAS. |
0,00 |
120,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
Aquisição embalagens, copos e guarda
napos para serem utilizados nos grupos SCFV realizados através do CRAS. |
120,50 |
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| 25/11/2015 |
Liquidado netsa data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 9674637 |
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120,50 |
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| 08/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2015
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
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120,50 |
| TOTAL |
120,50 |
120,50 |
120,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
