Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5945 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Telas de proteção para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
756,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
Aquisição de Telas de proteção para a Secretaria de Saúde. |
756,47 |
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| 25/11/2015 |
Liquidado netsa data para o credor COOPERATIVA A1 cfe NF nº 42989 |
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756,47 |
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| 08/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2015
COOPERATIVA A1 - 21323 |
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756,47 |
| TOTAL |
756,47 |
756,47 |
756,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
