Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5957 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 03 Toner 36A para serem distribuidos para as Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
202,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
Aquisição de 03 Toner 36A para serem distribuidos para as Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental. |
202,05 |
|
|
| 26/11/2015 |
Liquidado netsa data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 9686645 |
|
202,05 |
|
| 14/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
|
|
202,05 |
| TOTAL |
202,05 |
202,05 |
202,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
