Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
26/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 fita para a impresso
ra matricial do setor de Pessoal. |
0,00 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2015 |
Aquisição de 01 fita para a impresso
ra matricial do setor de Pessoal. |
14,90 |
|
|
| 26/11/2015 |
Liquidado netsa data para o credor C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA cfe NF nº 9686861 |
|
14,90 |
|
| 14/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2015
C & Z COM.IMPORT.CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
|
|
14,90 |
| TOTAL |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
