Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5980 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura de energia elétrica do Parque de Máquinas Secretaria de Obras refe
rente o mês de novembro de 2015. |
0,00 |
897,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2015 |
Fatura de energia elétrica do Parque de Máquinas Secretaria de Obras refe
rente o mês de novembro de 2015. |
897,09 |
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| 27/11/2015 |
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de novembro de 2015. |
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897,09 |
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| 15/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2015
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 |
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897,09 |
| TOTAL |
897,09 |
897,09 |
897,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
