Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALBERTO SOTILLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos diversos |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesas com alimentação quando esteve em Erechim - RS, para levar o ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar para revisão |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
Despesas com alimentação quando esteve em Erechim - RS, para levar o ônibus ITT-3473 do Transporte Escolar para revisão |
32,00 |
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| 19/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ALBERTO SOTILLI, conforme notas de despesas n. 10687 e 18989 |
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32,00 |
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| 23/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2015
ALBERTO SOTILLI - 21494 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
