Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6072 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Farmaceutica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4051 - Farmácia Básica - Diabetes Mellitus |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 11 Aparelhos de HGT para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2015 |
Aquisição de 11 Aparelhos de HGT para a Secretaria de Saúde. |
528,00 |
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| 09/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor L A DALLA PORTA JUNIOR cfe NF nº 27584 |
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528,00 |
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| 14/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2015
L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 |
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528,00 |
| TOTAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
