Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VILSON ROBERTO BUENO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6073 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mão-de-Obra referente serviços de Instalação de alarmes de segurança na Escola Municipal de Educação Infantil Pró Infância Mundo da Criança. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2015 |
Mão-de-Obra referente serviços de Instalação de alarmes de segurança na Escola Municipal de Educação Infantil Pró Infância Mundo da Criança. |
110,00 |
|
|
| 03/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor VILSON ROBERTO BUENO DA SILVA cfe NF nº 1293 |
|
110,00 |
|
| 14/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6073/2015
VILSON ROBERTO BUENO DA SILVA - 22056 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
