| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 6079 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpezas e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 0,00 | 131,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | Aquisição de materiais de limpezas e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 131,46 | ||
| 02/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 21 | 131,46 | ||
| 14/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2015 SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 | 131,46 | ||
| TOTAL | 131,46 | 131,46 | 131,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
