Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpezas e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
131,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2015 |
Aquisição de materiais de limpezas e produtos de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
131,46 |
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| 02/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 21 |
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131,46 |
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| 14/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2015
SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 |
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131,46 |
| TOTAL |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
