Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura dos serviços de água referente oes meses de janeiro a no-
vembro de 2015 da Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho. |
0,00 |
241,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2015 |
Fatura dos serviços de água referente oes meses de janeiro a no-
vembro de 2015 da Unidade de Saúde do Distrito de Saltinho. |
241,00 |
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07/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO cfe recibo |
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241,00 |
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14/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2015
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO - 3206 |
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241,00 |
TOTAL |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.