Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6134 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 04 sacos de cimento para serem utilizados na manutenção da Praça de Recreação Infantil. |
0,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
Aquisição de 04 sacos de cimento para serem utilizados na manutenção da Praça de Recreação Infantil. |
128,00 |
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| 07/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 5072 |
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128,00 |
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| 18/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6134/2015
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 |
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128,00 |
| TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
