Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6138 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
0,00 |
117,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene para o Parque de Máquinas Secretaria de Obras. |
117,67 |
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| 07/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cfe cupom fiscal nº 9799759 |
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117,67 |
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| 16/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2015
BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 |
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117,67 |
| TOTAL |
117,67 |
117,67 |
117,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
