Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6149 |
Data de lançamento: |
08/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Municipalização de Laboratórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames Laboratoriais referente o mês de outubro de 2015, conforme Chamada Publica 02/2015.
IRRF: R$ 18,05
ISSQN: R$ 24,07 |
0,00 |
1.203,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2015 |
Exames Laboratoriais referente o mês de outubro de 2015, conforme Chamada Publica 02/2015.
IRRF: R$ 18,05
ISSQN: R$ 24,07 |
1.203,56 |
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| 08/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor DANIEL ANTUNES KURY - ME cfe NF nº 008 |
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1.203,56 |
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| 10/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6149/2015
DANIEL ANTUNES KURY - ME - 22636 |
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1.203,56 |
| TOTAL |
1.203,56 |
1.203,56 |
1.203,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
