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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6180	Data de lançamento:	09/12/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de Apoio ao Ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Munic.de Assist.Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	37 ingressos para a Area de Lazer Sonho verde, para o passeio de Con- fraternização realizado com as mulhe res participantes do Grupo PAIF, ofertados através do CRAS. cfe Lei Municipal 3792/2015.	0,00	666,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2015	37 ingressos para a Area de Lazer Sonho verde, para o passeio de Con- fraternização realizado com as mulhe res participantes do Grupo PAIF, ofertados através do CRAS. cfe Lei Municipal 3792/2015.	666,00
09/12/2015	Liquidado nesta data para o credor Carlos Dalla Nora cfe NF nº 48		666,00
31/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2015 CARLOS DALLA NORA - 4230			666,00
TOTAL		666,00	666,00	666,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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