Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PAULO FERNANDE PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6195 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Sistema de Controle Interno |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Despesa de Hospedagem quando esteve em Porto Alegre-RS participando do 17º Congressos do TCE/RS SIAPC. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2015 |
Despesa de Hospedagem quando esteve em Porto Alegre-RS participando do 17º Congressos do TCE/RS SIAPC. |
100,00 |
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| 10/12/2015 |
Liquidado nesta data para o servidor PAULO FERNANDE PASQUETTI cfe NF nº 5151 |
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100,00 |
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| 15/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2015
PAULO FERNANDE PASQUETTI - 450 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
