Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6231 |
Data de lançamento: |
14/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Caixa Dágua de Fibra de 20.000 litros para a Comunidade da Linha Bonita. |
0,00 |
4.789,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2015 |
Aquisição de 01 Caixa Dágua de Fibra de 20.000 litros para a Comunidade da Linha Bonita. |
4.789,00 |
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| 14/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 673 |
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4.789,00 |
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| 18/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2015
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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4.789,00 |
| TOTAL |
4.789,00 |
4.789,00 |
4.789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
