Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE CLOVIS BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6242 |
Data de lançamento: |
15/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Despesa com hospedagem em Brasilia-DF
quando esteve em gabinete de deputados e no Ministério das Cida-
des conforme Declaração em anexo. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2015 |
Despesa com hospedagem em Brasilia-DF
quando esteve em gabinete de deputados e no Ministério das Cida-
des conforme Declaração em anexo. |
350,00 |
|
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| 15/12/2015 |
Liquidado nesta data para o VIce Prefeito Municipal Jose Clovis Bariviera cfe NF 5305 |
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350,00 |
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| 28/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
JOSE CLOVIS BARIVIERA - 19472 |
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85,23 |
| 30/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
JOSE CLOVIS BARIVIERA - 19472 |
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|
264,77 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
