Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6376 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Palstificações, impressões e revelações para serem utilizados no grupo do programa NAAB realizado através do CRAS. |
0,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
Palstificações, impressões e revelações para serem utilizados no grupo do programa NAAB realizado através do CRAS. |
214,00 |
|
|
| 16/12/2015 |
Liquidado netsa data para o credor DI DOMENICO & CIA.LTDA. cfe NF nº 9905357 |
|
214,00 |
|
| 20/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2015
DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 |
|
|
214,00 |
| TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
